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问题现象:用友T3财务软件总账和个人往来帐对账不平,其他应收款挂个人往来,职员A去年属于财务部,年结后在新年度把职员A的所属部门改到人事部,期初对账提示总账和个人往来账对账不平。
解决方案:备份好数据-重要操作步骤:http://www.yongyou8.com/xue/877.html ,将新年度反结账、反记账,修改其他应收款期初余额,查找所有关于其他应收款的凭证,确认辅助核算是否正确,如果职员修改部门需要修改期初和凭证上的辅助核算。
微信号:yyrjlls
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(PS:年结后不建议修改账套基本信息。)
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