用友如何冲其他应收款（用友软件应收冲应收）

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文章目录：

• 1、用友软件资产负债表里的其他应收款
• 2、用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?
• 3、用友应收冲应付的,上月做错,本月的处理流程
• 4、跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...
• 5、用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款
• 6、用友冲红怎么处理

用友软件资产负债表里的其他应收款

1、其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。

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2、“其他应收款”反映对其他单位和个人的应收和暂付的款项，减去已计提的坏账准备后的净额。

3、资产负债表中其他应收款包括这几个方面：对外投资、员工借款、预付保费及保证金、政府补贴款、其他等。对外投资：如果公司投资了其他公司，但该公司尚未向公司支付回报，则这部分投资收益将被记录为其他应收款。

4、在资产负债表中，其他应收款应根据其他应收款科目的期末余额，减去坏账准备科目中有关其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额来填列。

5、资产负债表其他应收款根据其他应收款、应收股利、应收利息三个总账科目余额的合计数填列。其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。

6、最新报表填列：“其他应收款”行项目，应根据“应收利息”“应收股利”和 “其他应收款”科目的期末余额合计数，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。

用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?

在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

应收帐款错了怎么调账 你好，将错账调整正确，如果没有跨年，做红字更正凭证，按当时做账时的科目将多记的18000冲减了。

第一笔，用红字将上月记错的凭证冲掉；摘要中写清“调整上月XX号凭证”第二笔，用蓝字做一笔正确的。

用友应收冲应付的,上月做错,本月的处理流程

用友的处理流程如下：如果用了业务系统，1，取消结帐，总帐系统—存货系统-库存系统-采购系统—应收系统结帐。2，应付系统作废凭证，财务系统删除凭证。3，应付系统单据列表删除单据。

：本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况，可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6 2：若本月已结账、已记账、已审核，那么需要进行反结账，反记账，反审核才能进行处理。

你只要把错的单位调整一下，把冲销额单位换一下就行了。其他的不用调整。

问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

在应付系统其他——取消操作中，取消转账操作。

跨年错账如何红冲?已经年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T...

1、如果错入账借贷科目是资产类或负债类，不设及损益，直接做一红字调整凭证即可，但注意如果是应收账款和其他应收款或存货，牵设坏账准备或存货跌价准备，一样要做以前年度损益调整。

2、订正是最好的办法 因为报表已经上报了 如果没有上报的话 直接在软件中修改就行。

3、能修改的在原凭证上直接修改。用反记帐法冲销。把原凭证冲销（作废），然后做一正确的。

4、方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

5、如果没完成2021年结账流程，可以直接原路冲回。借：主营业务成本112万（红字）贷：应付账款112万（红字）如果已经完成2021年结账流程，不可以直接原路冲回。可以参考以下方式。

6、用友u82014年没结账2015年已经做了的账怎样找到 2014年的账与2015年的账是完全独立的。

用友财务软件T6(应付系统中)如何进行应付账款冲其他应收款

借：其他应付款——某某公司 贷：其他应收款——某某公司 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。

理论上不可以。因为这两个科目业务范围不同。应付账款因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。

老板），其他应收款和其他应付款可以对冲。其凭证附件：老板出具同意书 只要对冲的对象为同一人或同一单位，就可以这样对冲，也就是说，“其他应付款-个人”与“其他应收款-个人”为同一人，可以分录对冲核销。

【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 买卖产生的应收账款不能冲减非买卖关系的其他应付款。

用友冲红怎么处理

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

红字冲销：在填制凭证处选菜单有“生成红字凭证”。无痕修改：在填制凭证处直接改，删除分录，重填就是了。

首先打开用有软件，然后以（账套主管；编号：101；密码：101）的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。

关于用友如何冲其他应收款和用友软件应收冲应收的介绍到此就结束了，在企业数字化转型的浪潮中，用友财务软件以其先进的技术、灵活的部署方式和卓越的性能脱颖而出。通过本文的介绍，我们详细剖析了该软件在财务管理领域的突出优势，并展示了其在实际应用中的价值和成果，令人信服地证明了它是企业财务管理的首选之一。

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