用友供应商两清的表是哪个（用友供应商怎么能删除）

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文章目录：

• 1、请问一下我用用友U8_缓蟮揭卸哉说氖焙_左边的单位日记账没有数据,是空...
• 2、用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做
• 3、U8中用友中,进行银行对账时,采用自动对账,单位日记账没有内容,但银行对...
• 4、关于用友U8银行对账的问题
• 5、用友ERP——U8的月末结账顺序

请问一下我用用友U8_缓蟮揭卸哉说氖焙_左边的单位日记账没有数据,是空...

1、进入会计科目设置｜指定银行总账科目；选择银行科目双击打开（或点击工具栏中的修改）；勾选银行日记账选项，并保存；把未记账的凭证记账；进行银行对账。

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2、因系统管理员（admin)只给你分配了银行对账单的录入权限，也就是说你的权限不够。 因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。

3、用友软件中的采购手工结算的操作：点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。

用友T3客户往来与供应商往来两清操作怎么做

1、当业务比较少的时候没有进行两清感觉不出有什么来，但当往来业务较多，为了及时了解应收款的结算情况和未达账情况就需要进行两清，这倒不是为了体现出用友的什么操作，而是为了应收账和未达账的管理而设定的。

2、用友客户往来两清的操作：显示两清：在查询结果中是否包含已两清的的客户往来。如何进行自动勾对：自动勾对包括专认勾对、逐笔勾对、全额勾对、部门勾对、项目勾对、票号勾对。

3、比如在应收帐款科目下设置上海华通工贸有限公司二级科目，设置梁山五岳公司二级科目等等。这种方式如果客户比较多的时候，设置的科目也较多，二级科目编码不易记清，录入凭证带来一定困难。

U8中用友中,进行银行对账时,采用自动对账,单位日记账没有内容,但银行对...

手工对账是对自动对账的补充，您使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有对出来，而被视为未达账项。你看一下你的日期选择和显示已达帐的选择。

单位还没收到银行的回单尚未进行账务处理，所以单位的日记账中没有显示。

也就是说你的权限不够。 因此，你可增加银行对账的其他权限（如：银行账勾对），或以账套主管的身份登录。针对你补充的问题，我认为你可能是在之前已经应用核销功能，将地部分的日记账核销了。

用友U8总账系统中银行对账时默认条件包括两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

关于用友U8银行对账的问题

1、在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。

2、用友U8总账系统中银行对账时默认条件包括两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

3、找到总账-总账与业务系统对账，点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”，集团是整个集团所有公司可以使用，组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮，新增一个对账规则。

4、增加应收账款科目是勾上了日记账，银行账，修改不了原因如下：如果在科目修改中，勾选的日记账，银行帐是灰色，改不了，那可能是你把应收账款指定为银行科目。

5、下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题，欢迎阅读。

6、掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。【实验内容】银行对账 【实验要求】以“王晶”的身份进行银行对账操作。

用友ERP——U8的月末结账顺序

结账顺序是先结库存，后结存货 用友U8月末该结账了，先结哪个模块的账 采购，销售，库存，核算，应收，应付，工资，固定资产，总账。 求用友u8里供应链月末结账教程啊？ 每个模块下都有月末结账按钮。或者直接按 F1 ，帮助里其实写的很清楚。

总体按照先业务、再财务的思路，总体是按照业务完成的先后顺序进行的。

U8结账，不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了，然后由审核人员对每个凭证都审核了，然后由会计操作记账，主管等签字后就可以结了。

关于用友供应商两清的表是哪个和用友供应商怎么能删除的介绍到此就结束了，随着市场竞争的加剧和财务管理要求的不断提高，用友财务软件以其全面、可靠和智能化的特点获得了广泛的认可和应用。通过本文的介绍，我们深入探讨了该软件在财务核算、预算管理、资金流动等方面的关键功能，并分享了一些实际案例，希望能够为您了解和应用该软件提供有益的参考和指导。

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